【庫房管理方法】1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫 。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳 ， 采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證 。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫 。經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購 。與合同計劃或請購單不相符的采購物資 。與要求不符合的采購物資 。
4、物資入庫后 ， 需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位 。
